第一部分 中共海伦市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共海伦市纪律检查委员会部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 中共海伦市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中共海伦市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

    （一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、绥化市委、绥化市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、绥化市委、绥化监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构和乡镇（街道）纪检监察机构领导班子成员提名、考察等有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成绥化市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构性质

中共海伦市纪律检查委员会预算是包括中共海伦市纪律检查委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

我单位下设21个科室，分别是：办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、组织部、宣传部、研究室、信息保障室、案件监督管理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、第十二监督检查室。

三、部门人员构成

中共海伦市纪律检查委员会总编制人数114人，在职实有人数114人；离退休人员19人。

第二部分    中共海伦市纪律检查委员会2021年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算“三公”经费支出情况表。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分    中共海伦市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年收支总预算1163.9万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，中共海伦市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年收入预算1163.90万元，其中：一般公共预算收入1163.90万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年支出预算1163.90万元，其中：基本支出839.8万元，占72.15%；项目支出324.1万元，占27.85%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算1163.9万元。收入包括：一般公共预算收入1163.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出1163.9万元，比上年预算数增加130.25万元，增加11.19%其中：

1、2011101行政运行2021年预算数为551.95万元，比上年预算数增加123.28万元，增加22.34%。

2、2011102一般行政管理事务2021年预算数为272万元，比上年预算数减少70.1万元，减少25.77%。

3、2080599其他行政事业单位养老支出122.84万元，比上年预算数增加103.37元，增加530.92%。

4、2101101行政单位医疗支出43.79万元，比上年预算数增加13.15万元，增加30.03%。

5、2210201住房公积金2021年预算数为26.20万元，比上年预算数增加6.43万元，增加24.54%。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为12.79万元，比上年预算数增加2.69万元，增长21%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出891.9万元，其中：

1、工资福利支出652.33万元，主要包括：基本工资321.36万元、津贴补贴248.87万元、职工基本医疗保险缴费43.79万元、住房公积金26.20万元、办公费1.80万元、租赁费0.08万元、福利费0.09万元、其他交通费10.14万元。

2、按定额管理的商品服务支出106.09万元，主要包括：办公费33.25万元、租赁费0.08万元、福利费0.34万元、其他交通费（车补）48.37万元、其他商品和服务支出0.1万元、印刷费8.2万元、邮电费0.5万元、差旅费5.7万元、会议费2.6万元、培训费1.55万元、其它交通费2.0万元、办公设备购置3.4万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出133.48万元，主要包括：离休费支出10.27万元、退休费支出122.84万元、生活补助0.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出1163.90万元，其中：

1、机关工资福利支出：工资奖金津补贴570.23万元、社会保障缴费43.79万元、住房公积金20.87万元、办公费1.80万元、租赁费0.08万元、福利费0.09万元、其它交通费10.14万元。

2、机关商品服务支出：办公费142.75万元、印刷费18.2万元、邮电费4.5万元、差旅费62.7万元、会议费2.6万元、培训费1.55万元、其他交通费62万元、办公设备购置3.4万元、福利费0.34万元、租赁费0.08万元、其他交通费（车补）48.37万元、其他商品和服务支出0.1万元。

3、机关资本性支出：办公设备购置20万元、信息网络及软件购置更新11.5万元。

4、对个人和家庭的补助：社会福利和救助0.37万元、离退休费133.11万元、

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共海伦市纪律检查委员会2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：无。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排107.79万元，其中：办公费35.05万元、印刷费8.2万元、邮电费0.5万元、差旅费5.7万元、会议费5.6万元、培训费1.55万元、福利费0.34万元、租赁费0.08万元、其他交通费（车补）50.37万元、办公设备购置3.4万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加14.93万元，增加13.85%。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年中共海伦市纪律检查委员会采购预算总额201.5万元，其中：政府采购货物预171.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.2万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月，中共海伦市纪律检查委员会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆5台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆5台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产121个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

按照《省财政厅关于贯彻落实<中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知>》（黑财预[2020]30号）、《海伦市关于全面实施预算绩效管理工作实施方案》工作要求，2021年中共海伦市纪律检查委员会整体预算收支全面纳入预算绩效目标管理，预算绩效目标金额1163.9万元。其中：基本支出841.7万元。项目支出322.2万元，其中行政事业性项目8个，涉及预算绩效目标金额322.2万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效